4月份海晶集團主要經(jīng)濟指標完成情況分析　  1-3月份通過(guò)集團公司全體員工的共

同努力和國內玻璃市場(chǎng)的逐步好轉，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢出現了較好的發(fā)展勢頭，但是，自進(jìn)

入4月份以來(lái)，由于"非典"疫情的擴散，使我公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受到了非常大影響。主要體

現在產(chǎn)品銷(xiāo)售方面及原燃材料、包裝物上。日耗300噸大宗燃料用煤需從陜西神木汽車(chē)運

輸購入，包裝用木材需從巴盟汽車(chē)運輸購入。4月份以來(lái)，各地對過(guò)往車(chē)輛進(jìn)行了限制，

特別是跨省區之間的車(chē)輛，陜西神木、及鄂爾多斯市、烏審旗、巴盟較為嚴格，己明令

不充許通過(guò)。使生產(chǎn)燃料用煤、包裝用木材供應告急。上述情況己通過(guò)上級有關(guān)部門(mén)協(xié)

調，估計近日將得到解決。另外，受"非典" 影響，4月份銷(xiāo)售量驟然減少，按每月產(chǎn)銷(xiāo)

銜接平衡，需近220節車(chē)皮，但進(jìn)入4月份車(chē)皮驟減到50余節。另外，產(chǎn)品外銷(xiāo)汽車(chē)運輸

由于受各地過(guò)往車(chē)輛的限制，呼包地區、華北地區、西北地區銷(xiāo)售幾乎處于停滯狀態(tài)。

從每日的疫情報告看"非典"疫情的蔓延得到了有效的控制。隨著(zhù)"非典"疫情的控制和殲

滅，我們的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將逐漸步入正常軌道。下面是我公司4月份主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標分析：

一、產(chǎn)量指標分析： 4月份共完成產(chǎn)量28.03萬(wàn)重量箱，其中：浮法一廠(chǎng)完成 9.61萬(wàn)重

量箱，比月計劃9.83萬(wàn)重量箱，減產(chǎn)2175重量箱。  浮法二廠(chǎng)完成 18.42萬(wàn)重量箱，比

月計劃18.4萬(wàn)重量箱，超產(chǎn)200重量箱。 本年累計完成產(chǎn)量 78.25萬(wàn)重量箱，同比減少

29.2萬(wàn)重量箱，減幅為  27.18 %，本月完成現價(jià)工業(yè)產(chǎn)值1316萬(wàn)元，累計完成現價(jià)工

業(yè)總產(chǎn)值3626.26萬(wàn)元， 同比減少24.89%。本期完成工業(yè)增加值1501.37萬(wàn)元，同比減少

15.04%。以上指標減少的原因是(1)去年1-3月為3條生產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)，今年是一 條線(xiàn)生產(chǎn)。

(2) 3月份浮法二線(xiàn)生產(chǎn)厚板、調整過(guò)渡期長(cháng)、玻璃易碎，產(chǎn)量減少。(3)今年1-2月份產(chǎn)

品售價(jià)同比下降，影響本期現價(jià)產(chǎn)值、增加值的實(shí)現。

    二、質(zhì)量指標完成情況:

本月浮法二廠(chǎng)汽車(chē)級率為60.21%，比計劃30%增加30.21個(gè)百分點(diǎn)， 1-4月累計汽車(chē)級率

為66.41%，比計劃增加36.41個(gè)百分點(diǎn)。由于浮法一線(xiàn)是靠前個(gè)月出綠玻產(chǎn)品，質(zhì)量指

標有待達標。三、產(chǎn)品單位成本：本月全部產(chǎn)品單位成本為 34.62元/重量箱，比上月

減少8.43 元/重量箱 。本年累計全部產(chǎn)品平均單位成本為 37.73元/重量箱，同比增

加2.74元/重量箱，累計成本上升的主要原因是3月份由于生產(chǎn)厚板調整周期長(cháng)、切裁易

破損產(chǎn)量減少、成本升高及浮法一廠(chǎng)點(diǎn)火后靠前月出綠玻、顏色的調試影響產(chǎn)量使成本

增加。四、產(chǎn)品銷(xiāo)售情況分析：本月共銷(xiāo)售玻璃 16.99萬(wàn)重量箱，累計銷(xiāo)售 78.25萬(wàn)重

量箱，同比 減少29.2萬(wàn)重量箱。減幅為 27.18 %，本月完成銷(xiāo)售收入  797.72萬(wàn)元，

累計實(shí)現銷(xiāo)售收入 3288.33萬(wàn)元，同比減少 583.29萬(wàn)元。 4月份玻璃外售發(fā)車(chē)皮 54節，

1-4月累計發(fā)車(chē)皮 367節，同比少發(fā)125節車(chē)皮，本月產(chǎn)銷(xiāo)率為 60.61%，累計產(chǎn)銷(xiāo)率為

90.64%，同比增加 8.27個(gè)百分點(diǎn)。五、盈虧情況：4月份實(shí)現利潤138.06萬(wàn)元，本年

累計虧損 82.33萬(wàn)元，同比減虧 18.4萬(wàn)元。減虧的原因是今年 3-4月售價(jià)同比分別提

高1.9元、2.62元/重量箱， 浮法二 線(xiàn)1、2、4、月份成本的降低。